景德镇市昌河实验小学 2022 年部门预算公开
发布时间：2023年05月19日
景德镇市昌河实验小学 2022 年部门预算公开
第一部分 景德镇市昌河实验小学概况
一、景德镇市昌河实验小学主要职责
（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想
基础。
（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
（5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设
备，切实加强学校管理工作。
（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。
二、景德镇市昌河实验小学单位机构设置及人员情况
景德镇市昌河实验小学为义务教育小学，现有班级 34 个，在校学生 1907 人；下设办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、信息中心、工会七个行政部门。景德镇市昌河实验小学事业编制 80 人，年末实有在职教师人数 81 人，退休教师 54 人
第二部分 景德镇市昌河实验小学 2022 年单位预算情况说明
一、2022 年单位预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2022 年昌河实验小学收入预算总额为 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元。财政拨款收入 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元。
（二）支出预算情况
2022 年昌河实验小学支出预算总额为 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元；其中：工资福利支出 905.94 万元、商品和服务支出 10.19 万元、对个人和家庭的补助 2.4 万元、其他资本性支出 14.6 万元。项目支出 0 万元，较上年预算2安排减少 0 万元；其中：商品服务支出 0 万元，资本性支出0 万元。
按支出功能项目科目划分：教育支出 633.68 万元，较上年预算安排减少102.36万元；社会保障和就业支出141.02万元，较上年预算安排增加 46.61 万元；卫生健康支出 87.91万元，较上年预算安排增加 2.25 万元；住房保障支出 70.52万元，较上年预算安排减少 0.28 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 905.94 万元，较上年预算安排增加 46.4 万元；商品和服务支出 10.19 万元，较上年预算安排减少 114.9 万元；对个人和家庭的补助 2.4万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；其他资本性支出 14.6万元；较上年预算安排增加 14.6 万元。
（三）财政拨款支出情况
2022 年昌河实验小学财政拨款支出预算 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元。
按支出功能科目划分是：教育支出 633.68 万元，社会保障和就业支出 141.02 万元，卫生健康支出 87.91 万元，占住房保障支出 70.52 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元。其中：工资福利支出 905.94 万元、商品和服务支出 10.19 万元、对个人和家庭的补助 2.4 万元、其他资本性支出 14.6 万元。项目支出 0 万元，较上年预算3安排减少 0 万元；其中：商品服务支出 0 万元，资本性支出0 万元。
(四)政府性基金情况
2022 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年政府采购总额14.6万元,其中: 政府采购货物预算 14.6 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至 2021 年 8 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：0。
（九）项目情况说明
本单位本年度未安排项目45
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022 年景德镇市昌河实验小学"三公"经费财政拨款安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分
景德镇市昌河实验小学 2022 年单位预算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
景德镇市昌河实验小学 2022 年部门预算公开
第一部分 景德镇市昌河实验小学概况
一、景德镇市昌河实验小学主要职责
（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想
基础。
（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
（5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设
备，切实加强学校管理工作。
（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。
二、景德镇市昌河实验小学单位机构设置及人员情况
景德镇市昌河实验小学为义务教育小学，现有班级 34 个，在校学生 1907 人；下设办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、信息中心、工会七个行政部门。景德镇市昌河实验小学事业编制 80 人，年末实有在职教师人数 81 人，退休教师 54 人
第二部分 景德镇市昌河实验小学 2022 年单位预算情况说明
一、2022 年单位预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2022 年昌河实验小学收入预算总额为 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元。财政拨款收入 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元。
（二）支出预算情况
2022 年昌河实验小学支出预算总额为 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元；其中：工资福利支出 905.94 万元、商品和服务支出 10.19 万元、对个人和家庭的补助 2.4 万元、其他资本性支出 14.6 万元。项目支出 0 万元，较上年预算2安排减少 0 万元；其中：商品服务支出 0 万元，资本性支出0 万元。
按支出功能项目科目划分：教育支出 633.68 万元，较上年预算安排减少102.36万元；社会保障和就业支出141.02万元，较上年预算安排增加 46.61 万元；卫生健康支出 87.91万元，较上年预算安排增加 2.25 万元；住房保障支出 70.52万元，较上年预算安排减少 0.28 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 905.94 万元，较上年预算安排增加 46.4 万元；商品和服务支出 10.19 万元，较上年预算安排减少 114.9 万元；对个人和家庭的补助 2.4万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；其他资本性支出 14.6万元；较上年预算安排增加 14.6 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元；其中：工资福利支出 905.94 万元、商品和服务支出 10.19 万元、对个人和家庭的补助 2.4 万元、其他资本性支出 14.6 万元。项目支出 0 万元，较上年预算2安排减少 0 万元；其中：商品服务支出 0 万元，资本性支出0 万元。
按支出功能项目科目划分：教育支出 633.68 万元，较上年预算安排减少102.36万元；社会保障和就业支出141.02万元，较上年预算安排增加 46.61 万元；卫生健康支出 87.91万元，较上年预算安排增加 2.25 万元；住房保障支出 70.52万元，较上年预算安排减少 0.28 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 905.94 万元，较上年预算安排增加 46.4 万元；商品和服务支出 10.19 万元，较上年预算安排减少 114.9 万元；对个人和家庭的补助 2.4万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；其他资本性支出 14.6万元；较上年预算安排增加 14.6 万元。
（三）财政拨款支出情况
2022 年昌河实验小学财政拨款支出预算 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元。
按支出功能科目划分是：教育支出 633.68 万元，社会保障和就业支出 141.02 万元，卫生健康支出 87.91 万元，占住房保障支出 70.52 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元。其中：工资福利支出 905.94 万元、商品和服务支出 10.19 万元、对个人和家庭的补助 2.4 万元、其他资本性支出 14.6 万元。项目支出 0 万元，较上年预算3安排减少 0 万元；其中：商品服务支出 0 万元，资本性支出0 万元。
按支出功能科目划分是：教育支出 633.68 万元，社会保障和就业支出 141.02 万元，卫生健康支出 87.91 万元，占住房保障支出 70.52 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 933.13 万元，较上年预算安排减少 53.78 万元。其中：工资福利支出 905.94 万元、商品和服务支出 10.19 万元、对个人和家庭的补助 2.4 万元、其他资本性支出 14.6 万元。项目支出 0 万元，较上年预算3安排减少 0 万元；其中：商品服务支出 0 万元，资本性支出0 万元。
(四)政府性基金情况
2022 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年政府采购总额14.6万元,其中: 政府采购货物预算 14.6 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至 2021 年 8 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：0。
（九）项目情况说明
本单位本年度未安排项目45
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022 年景德镇市昌河实验小学"三公"经费财政拨款安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分
景德镇市昌河实验小学 2022 年单位预算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。